Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000710
Monto de la Factura
₲ 8.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
100005
Fecha Solicitud de Transferencia
20-07-2023
Fecha de la Transferencia
07-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.234.148
Retención DNCP
₲ 30.864
Retención IVA
₲ 238.636
Retención Renta
₲ 238.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NORA ESTHER BAUMANN DE ANDRADA
RUC
401946-6
Número de Contrato
12/2023
Código de Contratación (CC)
LC-12001-23-228768
Monto Contrato
₲ 105.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 98.493.184
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 98.493.184
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431379
Nombre de la Licitación
Alquiler Piso 2 - Edificio Don Carlos
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil