Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024903
Monto de la Factura
₲ 18.520.000
Nro. Solicitud de Transferencia
34432
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2022
Fecha de la Transferencia
07-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.428.161
Retención DNCP
₲ 65.325
Retención IVA
₲ 505.091
Retención Renta
₲ 505.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTERCAMBIOS MERCANTILES SA- INTERMER
RUC
80001128-7
Número de Contrato
19/2021
Código de Contratación (CC)
LC-12001-21-210643
Monto Contrato
₲ 238.160.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 224.503.122
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 224.503.122
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403987
Nombre de la Licitación
Locación de Inmueble Determinado - Alquiler del Edificio Recoleta - Piso 3
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil