Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000057
Monto de la Factura
₲ 2.887.500
Nro. Solicitud de Transferencia
102966
Fecha Solicitud de Transferencia
15-12-2010
Fecha de la Transferencia
20-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.887.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELMA AMELIA GUTIERREZ AMARILLA
RUC
89586-5
Número de Contrato
180
Código de Contratación (CC)
LC-12006-10-16186
Monto Contrato
₲ 79.027.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.098.214
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.098.214
Datos de la Licitación
ID de Licitación
204060
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE OFICINAS Y ESTACIONAMIENTO PARA LA UNIDAD DE MODERNIZACIÓN
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas