Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002917
Monto de la Factura
₲ 1.470.000
Nro. Solicitud de Transferencia
41744
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2010
Fecha de la Transferencia
06-07-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.470.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PASCUAL ANTONIO SILVA OZUNA
RUC
385492-2
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
LC-12006-10-0736
Monto Contrato
₲ 19.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.829.440
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.829.440
Datos de la Licitación
ID de Licitación
185741
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE OFICINAS Y ESTACIONAMIENTOS
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas