Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003973
Monto de la Factura
₲ 10.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
51375
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2010
Fecha de la Transferencia
04-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.400.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
María Ceferina Valiente Vda. de Sabe
RUC
183006-6
Número de Contrato
54-55-56-57-58-59
Código de Contratación (CC)
LC-12006-10-5341
Monto Contrato
₲ 91.904.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.056.873
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 89.056.873
Datos de la Licitación
ID de Licitación
194561
Nombre de la Licitación
ALQUILERES DE OFICINAS Y ESTACIONAMIENTO PARA LA CONAJZAR
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas