Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001820
Monto de la Factura
₲ 10.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
30544
Fecha Solicitud de Transferencia
19-05-2010
Fecha de la Transferencia
26-05-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-05-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.200.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RAMON GAUTO RIVEROS
RUC
1345857-4
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
LC-12006-10-0740
Monto Contrato
₲ 10.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.700.014
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.700.014
Datos de la Licitación
ID de Licitación
185741
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE OFICINAS Y ESTACIONAMIENTOS
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas