Datos del Pago
Nro. de Factura
002-002-0000006
Monto de la Factura
₲ 36.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
52685
Fecha Solicitud de Transferencia
25-04-2024
Fecha de la Transferencia
07-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.552.000
Retención DNCP
₲ 125.673
Retención IVA
₲ 981.818
Retención Renta
₲ 1.309.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UNIVERSO DE CREDITOS Y CONSUMO S.A
RUC
80027303-6
Número de Contrato
01/2023
Código de Contratación (CC)
LC-14001-23-227925
Monto Contrato
₲ 864.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 673.970.724
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 673.970.724
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424679
Nombre de la Licitación
LOCACIÓN DE INMUEBLE DETERMINADO-UNIVERSO DE CREDITOS Y CONSUMO SA
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica