Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0000042
Monto de la Factura
₲ 10.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
40474
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2023
Fecha de la Transferencia
11-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.880.976
Retención DNCP
₲ 37.036
Retención IVA
₲ 286.364
Retención Renta
₲ 286.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NETEL SA (NEGOCIOS TELEFONICOS SA)
RUC
80021756-0
Número de Contrato
40/2021
Código de Contratación (CC)
LC-13003-21-206852
Monto Contrato
₲ 252.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 237.143.433
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 237.143.433
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401404
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE LOCAL PARA SEDE DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA EN CRIMEN ORGANIZADO
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico