Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001403
Monto de la Factura
₲ 48.368.300
Nro. Solicitud de Transferencia
21525
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2012
Fecha de la Transferencia
02-04-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.368.300
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RUBEN RAMIRO MORINIGO DURE
RUC
476768-3
Número de Contrato
002
Código de Contratación (CC)
LC-15001-11-39932
Monto Contrato
₲ 103.950.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 100.172.176
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 100.172.176
Datos de la Licitación
ID de Licitación
225760
Nombre de la Licitación
ALQUILER DEL LOCAL
Convocante
Defensoría del Pueblo
Unidad de Contratación
Defensoria del Pueblo