Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000001
Monto de la Factura
₲ 11.153.846
Nro. Solicitud de Transferencia
47796
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2013
Fecha de la Transferencia
24-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.153.846
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COPLAN S.A.
RUC
80025307-8
Número de Contrato
1/11
Código de Contratación (CC)
LC-15001-11-28662
Monto Contrato
₲ 144.999.998
Total Pagado por el Contrato
₲ 77.034.614
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 77.034.614
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208680
Nombre de la Licitación
Alquiler del local
Convocante
Defensoría del Pueblo
Unidad de Contratación
Defensoria del Pueblo