Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000103
Monto de la Factura
₲ 8.846.152
Nro. Solicitud de Transferencia
28464
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2015
Fecha de la Transferencia
05-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.518.204
Retención DNCP
₲ 33.025
Retención IVA
₲ 126.428
Retención Renta
₲ 168.495
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COPLAN S.A.
RUC
80025307-8
Número de Contrato
1/11
Código de Contratación (CC)
LC-15001-11-28662
Monto Contrato
₲ 144.999.998
Total Pagado por el Contrato
₲ 77.034.614
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 77.034.614
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208680
Nombre de la Licitación
Alquiler del local
Convocante
Defensoría del Pueblo
Unidad de Contratación
Defensoria del Pueblo