Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000823
Monto de la Factura
₲ 6.610.000
Nro. Solicitud de Transferencia
188545
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2019
Fecha de la Transferencia
23-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.302.288
Retención DNCP
₲ 24.426
Retención IVA
₲ 94.429
Retención Renta
₲ 188.857
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARMINDA DARMANY VDA. DE CESPEDES
RUC
284765-5
Número de Contrato
71/19
Código de Contratación (CC)
LC-12008-19-171758
Monto Contrato
₲ 79.320.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.094.413
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.094.413
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355426
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE LOCAL PARA LA UNIDAD DE MONITOREO Y CONTROL DE SERVICIOS DE TRANSPORTE Y COMBUSTIBLE
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)