Datos del Pago
Nro. de Factura
114/2022
Monto de la Factura
₲ 37.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
178086
Fecha Solicitud de Transferencia
24-11-2022
Fecha de la Transferencia
01-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.289.345
Retención DNCP
₲ 132.273
Retención IVA
₲ 1.022.727
Retención Renta
₲ 1.022.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CENTRO CRISTIANO ASISTENCIAL BETEL
RUC
80029053-4
Número de Contrato
01/2022
Código de Contratación (CC)
LC-28007-22-214986
Monto Contrato
₲ 230.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 221.086.954
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 216.441.137
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410739
Nombre de la Licitación
Locación de Inmueble Determinado
Convocante
Facultad de Ciencias Tecnologicas / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Tecnologicas