Datos del Pago
Nro. de Factura
093/2022
Monto de la Factura
₲ 18.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
144340
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2022
Fecha de la Transferencia
04-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.644.672
Retención DNCP
₲ 66.136
Retención IVA
₲ 511.364
Retención Renta
₲ 511.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CENTRO CRISTIANO ASISTENCIAL BETEL
RUC
80029053-4
Número de Contrato
01/2022
Código de Contratación (CC)
LC-28007-22-214986
Monto Contrato
₲ 230.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 221.086.954
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 216.441.137
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410739
Nombre de la Licitación
Locación de Inmueble Determinado
Convocante
Facultad de Ciencias Tecnologicas / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Tecnologicas