Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015968
Monto de la Factura
₲ 6.346.208
Nro. Solicitud de Transferencia
93677
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2023
Fecha de la Transferencia
26-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.996.175
Retención DNCP
₲ 22.737
Retención IVA
₲ 145.806
Retención Renta
₲ 175.806
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
María Ceferina Valiente Vda. de Sabe
RUC
183006-6
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
LC-12006-22-212129
Monto Contrato
₲ 38.077.248
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.850.779
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.850.779
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403795
Nombre de la Licitación
ALQULERES DE OFICINAS, LOCALES Y ESTACIONAMIENTO PARA EL MINISTERIO DE HACIENDA
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas