Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0017702
Monto de la Factura
₲ 50.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
125912
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2022
Fecha de la Transferencia
23-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.428.691
Retención DNCP
₲ 177.775
Retención IVA
₲ 1.374.545
Retención Renta
₲ 1.374.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VECTOR Y ASOCIADOS S.A.
RUC
80009538-3
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
LC-12006-22-212133
Monto Contrato
₲ 50.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.428.691
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.428.691
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403795
Nombre de la Licitación
ALQULERES DE OFICINAS, LOCALES Y ESTACIONAMIENTO PARA EL MINISTERIO DE HACIENDA
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas