Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000678
Monto de la Factura
₲ 6.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
21191
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2023
Fecha de la Transferencia
23-03-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-03-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.381.909
Retención DNCP
₲ 24.758
Retención IVA
₲ 95.714
Retención Renta
₲ 191.429
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SANDRA MARIELA MACHADO BARRETO
RUC
3547276-6
Número de Contrato
39
Código de Contratación (CC)
LC-12003-22-215714
Monto Contrato
₲ 160.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 147.418.818
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 147.418.818
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406079
Nombre de la Licitación
OFICINA REGIONAL DEL DPTO. ANTISECUESTRO DE PERSONAS - SANTA ROSA DEL AGUARAY
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional