Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000101
Monto de la Factura
₲ 39.190.000
Nro. Solicitud de Transferencia
30240
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2016
Fecha de la Transferencia
19-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.737.358
Retención DNCP
₲ 146.309
Retención IVA
₲ 559.857
Retención Renta
₲ 746.476
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA LOURDES FERREIRA VIDOVICH
RUC
1284737-2
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
LC-15001-15-108000
Monto Contrato
₲ 225.000.006
Total Pagado por el Contrato
₲ 216.164.437
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 216.164.437
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290350
Nombre de la Licitación
LOCACION DE INMUEBLE
Convocante
Defensoría del Pueblo
Unidad de Contratación
Defensoria del Pueblo