Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000106
Monto de la Factura
₲ 22.390.000
Nro. Solicitud de Transferencia
139043
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2016
Fecha de la Transferencia
28-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.560.078
Retención DNCP
₲ 83.589
Retención IVA
₲ 319.857
Retención Renta
₲ 426.476
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA LOURDES FERREIRA VIDOVICH
RUC
1284737-2
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
LC-15001-15-108000
Monto Contrato
₲ 225.000.006
Total Pagado por el Contrato
₲ 216.164.437
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 216.164.437
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290350
Nombre de la Licitación
LOCACION DE INMUEBLE
Convocante
Defensoría del Pueblo
Unidad de Contratación
Defensoria del Pueblo