Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000719
Monto de la Factura
₲ 175.342.200
Nro. Solicitud de Transferencia
71699
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2019
Fecha de la Transferencia
04-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 167.179.603
Retención DNCP
₲ 647.931
Retención IVA
₲ 2.504.889
Retención Renta
₲ 5.009.777
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
P.L.G. S.A.
RUC
80048623-4
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
LC-12007-19-171258
Monto Contrato
₲ 482.191.050
Total Pagado por el Contrato
₲ 459.743.909
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 459.743.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355521
Nombre de la Licitación
LC Nº 01/2019 LOCACIÓN DE INMUEBLES PARA OFICINAS Y DEPÓSITOS PARA EL MEC
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion