Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000923
Monto de la Factura
₲ 43.835.550
Nro. Solicitud de Transferencia
146228
Fecha Solicitud de Transferencia
24-10-2019
Fecha de la Transferencia
05-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.794.901
Retención DNCP
₲ 161.983
Retención IVA
₲ 626.222
Retención Renta
₲ 1.252.444
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
P.L.G. S.A.
RUC
80048623-4
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
LC-12007-19-171258
Monto Contrato
₲ 482.191.050
Total Pagado por el Contrato
₲ 459.743.909
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 459.743.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355521
Nombre de la Licitación
LC Nº 01/2019 LOCACIÓN DE INMUEBLES PARA OFICINAS Y DEPÓSITOS PARA EL MEC
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion