Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000439
Monto de la Factura
₲ 23.205.000
Nro. Solicitud de Transferencia
97857
Fecha Solicitud de Transferencia
14-07-2023
Fecha de la Transferencia
02-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.836.960
Retención DNCP
₲ 81.850
Retención IVA
₲ 632.864
Retención Renta
₲ 632.864
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RAUL FERNANDO SAPENA GIMENEZ
RUC
1229186-2
Número de Contrato
7
Código de Contratación (CC)
LC-12007-23-227631
Monto Contrato
₲ 278.460.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 261.413.817
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 261.413.817
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421368
Nombre de la Licitación
LOCACIÓN DE INMUEBLES PARA OFICINAS Y DEPÓSITOS PARA EL MEC 2023
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion