Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000029
Monto de la Factura
₲ 5.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
143180
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2018
Fecha de la Transferencia
05-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.296.133
Retención DNCP
₲ 20.533
Retención IVA
₲ 78.572
Retención Renta
₲ 104.762
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROSA GRACIELA ARMOA DE CAMACHO
RUC
591765-4
Número de Contrato
68/2017
Código de Contratación (CC)
LC-13006-17-148014
Monto Contrato
₲ 82.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 77.629.220
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 77.629.220
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333483
Nombre de la Licitación
Alquiler Sede Carapegua
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica