Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017798
Monto de la Factura
₲ 16.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
79825
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2017
Fecha de la Transferencia
06-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.080.987
Retención DNCP
₲ 62.347
Retención IVA
₲ 238.571
Retención Renta
₲ 318.095
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
san agustin sa
RUC
80038787-2
Número de Contrato
42/2017
Código de Contratación (CC)
LC-13006-17-138272
Monto Contrato
₲ 183.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 152.510.010
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 152.510.010
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323676
Nombre de la Licitación
Alquiler Sede Concepcion
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica