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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000265
Monto de la Factura
₲ 2.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
140529
Fecha Solicitud de Transferencia
24-10-2017
Fecha de la Transferencia
17-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.599.920

Retención DNCP
₲ 10.080
Retención IVA
₲ 38.571
Retención Renta
₲ 51.429
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ANTONIO DURE JARA
RUC
1059068-4
Número de Contrato
17/2017
Código de Contratación (CC)
LC-13006-17-136801
Monto Contrato
₲ 27.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.657.309
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.657.309

Datos de la Licitación

ID de Licitación
323653
Nombre de la Licitación
Alquiler Sede Maria Auxiliadora
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica