Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000241
Monto de la Factura
₲ 2.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
50796
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2017
Fecha de la Transferencia
18-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.599.920
Retención DNCP
₲ 10.080
Retención IVA
₲ 38.571
Retención Renta
₲ 51.429
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO DURE JARA
RUC
1059068-4
Número de Contrato
17/2017
Código de Contratación (CC)
LC-13006-17-136801
Monto Contrato
₲ 27.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.657.309
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.657.309
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323653
Nombre de la Licitación
Alquiler Sede Maria Auxiliadora
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica