Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0002030
Monto de la Factura
₲ 3.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
140473
Fecha Solicitud de Transferencia
24-10-2017
Fecha de la Transferencia
17-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.273.973
Retención DNCP
₲ 12.693
Retención IVA
₲ 48.572
Retención Renta
₲ 64.762
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR DANIEL NUÑEZ NUÑEZ
RUC
3339343-5
Número de Contrato
32/2017
Código de Contratación (CC)
LC-13006-17-137278
Monto Contrato
₲ 37.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.521.873
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.521.873
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323643
Nombre de la Licitación
Alquiler Sede Pilar
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica