Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000153
Monto de la Factura
₲ 5.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
115427
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2017
Fecha de la Transferencia
13-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.199.840
Retención DNCP
₲ 20.160
Retención IVA
₲ 77.143
Retención Renta
₲ 102.857
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BENIGNA DEL PILAR RAMIREZ VILLASANTI
RUC
2211707-5
Número de Contrato
51/17
Código de Contratación (CC)
LC-13006-17-141177
Monto Contrato
₲ 54.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.314.618
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.314.618
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323642
Nombre de la Licitación
Alquiler Sede Pilar
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica