Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000116
Monto de la Factura
₲ 2.941.936
Nro. Solicitud de Transferencia
50473
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2017
Fecha de la Transferencia
09-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.832.888
Retención DNCP
₲ 10.983
Retención IVA
₲ 42.028
Retención Renta
₲ 56.037
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HECTOR SAMUEL GONZALEZ ESCOBAR
RUC
747387-7
Número de Contrato
09/2017
Código de Contratación (CC)
LC-13006-17-136745
Monto Contrato
₲ 57.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.231.368
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.231.368
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323660
Nombre de la Licitación
Alquiler Sede Lambare
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica