Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000117
Monto de la Factura
₲ 5.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
50473
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2017
Fecha de la Transferencia
09-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.488.720
Retención DNCP
₲ 21.280
Retención IVA
₲ 81.429
Retención Renta
₲ 108.571
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HECTOR SAMUEL GONZALEZ ESCOBAR
RUC
747387-7
Número de Contrato
09/2017
Código de Contratación (CC)
LC-13006-17-136745
Monto Contrato
₲ 57.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.231.368
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.231.368
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323660
Nombre de la Licitación
Alquiler Sede Lambare
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica