Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000127
Monto de la Factura
₲ 8.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
69636
Fecha Solicitud de Transferencia
13-06-2017
Fecha de la Transferencia
22-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.896.054
Retención DNCP
₲ 30.613
Retención IVA
₲ 117.143
Retención Renta
₲ 156.190
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NORA BEATRIZ ELGUE IDOYAGA
RUC
1240964-2
Número de Contrato
26/2017
Código de Contratación (CC)
LC-13006-17-137070
Monto Contrato
₲ 90.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.885.155
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 74.885.155
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323662
Nombre de la Licitación
Alquiler Sede Alberdi
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica