Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000616
Monto de la Factura
₲ 19.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
66716
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2017
Fecha de la Transferencia
15-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.873.494
Retención DNCP
₲ 73.173
Retención IVA
₲ 280.000
Retención Renta
₲ 373.333
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GROUP EMPRENDIMIENTOS INMOBILIARIOS SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80070539-4
Número de Contrato
15/2017
Código de Contratación (CC)
LC-13006-17-136536
Monto Contrato
₲ 196.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 178.993.781
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 178.993.781
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323644
Nombre de la Licitación
Alquiler Sede Pedro Juan Caballero
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica