Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000169
Monto de la Factura
₲ 3.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
80195
Fecha Solicitud de Transferencia
16-09-2011
Fecha de la Transferencia
28-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.700.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MYRIAN DIANA SOSA
RUC
1057602-9
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
LC-13003-11-26214
Monto Contrato
₲ 33.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.697.431
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.697.431
Datos de la Licitación
ID de Licitación
219544
Nombre de la Licitación
ALQUILER PARA SEDES DE LA FISCALIA AREA METROPOLITANA
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico