Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000674
Monto de la Factura
₲ 25.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
69083
Fecha Solicitud de Transferencia
24-05-2023
Fecha de la Transferencia
08-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.548.182
Retención DNCP
₲ 88.182
Retención IVA
₲ 681.818
Retención Renta
₲ 681.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
"MOBIL CENTER" S.A.COMERCIAL E INMOBILIARIA
RUC
80006067-9
Número de Contrato
31/2021
Código de Contratación (CC)
LC-13006-21-198414
Monto Contrato
₲ 850.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 799.959.096
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 799.959.096
Datos de la Licitación
ID de Licitación
388370
Nombre de la Licitación
Alquiler para Sede Deposito
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica