Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000727
Monto de la Factura
₲ 25.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
18694
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2024
Fecha de la Transferencia
13-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.321.818
Retención DNCP
₲ 87.273
Retención IVA
₲ 681.818
Retención Renta
₲ 909.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
"MOBIL CENTER" S.A.COMERCIAL E INMOBILIARIA
RUC
80006067-9
Número de Contrato
31/2021
Código de Contratación (CC)
LC-13006-21-198414
Monto Contrato
₲ 850.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 799.959.096
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 799.959.096
Datos de la Licitación
ID de Licitación
388370
Nombre de la Licitación
Alquiler para Sede Deposito
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica