Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000002
Monto de la Factura
₲ 2.683.333
Nro. Solicitud de Transferencia
160820
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2021
Fecha de la Transferencia
27-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.525.138
Retención DNCP
₲ 9.465
Retención IVA
₲ 73.182
Retención Renta
₲ 73.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANGELICA VAZQUEZ VDA DE QUINTANA
RUC
839331-1
Número de Contrato
59/2021
Código de Contratación (CC)
LC-13006-21-205757
Monto Contrato
₲ 84.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 78.931.695
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.931.695
Datos de la Licitación
ID de Licitación
398545
Nombre de la Licitación
Alquiler Sede Puerto Casado
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica