Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000029
Monto de la Factura
₲ 3.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
85792
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2022
Fecha de la Transferencia
26-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.293.659
Retención DNCP
₲ 12.345
Retención IVA
₲ 95.455
Retención Renta
₲ 95.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANGELICA VAZQUEZ VDA DE QUINTANA
RUC
839331-1
Número de Contrato
59/2021
Código de Contratación (CC)
LC-13006-21-205757
Monto Contrato
₲ 84.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 78.931.695
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.931.695
Datos de la Licitación
ID de Licitación
398545
Nombre de la Licitación
Alquiler Sede Puerto Casado
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica