Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0001473
Monto de la Factura
₲ 26.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
207929
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2023
Fecha de la Transferencia
16-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.232.000
Retención DNCP
₲ 90.764
Retención IVA
₲ 709.091
Retención Renta
₲ 945.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Héctor Jaime Gómez Rolón
RUC
385171-0
Número de Contrato
02/2021
Código de Contratación (CC)
LC-13006-21-198712
Monto Contrato
₲ 936.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 880.869.121
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 880.869.121
Datos de la Licitación
ID de Licitación
388335
Nombre de la Licitación
Alquiler para Sede en Fernando de la Mora
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica