Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010088
Monto de la Factura
₲ 26.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
66554
Fecha Solicitud de Transferencia
26-05-2022
Fecha de la Transferencia
31-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.490.109
Retención DNCP
₲ 91.709
Retención IVA
₲ 709.091
Retención Renta
₲ 709.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Héctor Jaime Gómez Rolón
RUC
385171-0
Número de Contrato
02/2021
Código de Contratación (CC)
LC-13006-21-198712
Monto Contrato
₲ 936.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 880.869.121
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 880.869.121
Datos de la Licitación
ID de Licitación
388335
Nombre de la Licitación
Alquiler para Sede en Fernando de la Mora
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica