Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000106
Monto de la Factura
₲ 6.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
126958
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2022
Fecha de la Transferencia
23-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.210.900
Retención DNCP
₲ 23.280
Retención IVA
₲ 180.000
Retención Renta
₲ 180.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Rudy Ariel Ruiz Diaz Gomez
RUC
1392471-0
Número de Contrato
04/22
Código de Contratación (CC)
LC-12018-22-211989
Monto Contrato
₲ 26.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.083.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.083.600
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410289
Nombre de la Licitación
Locación de Inmueble Determinado para subsede del Mds- Distrito de Caaguazú
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social