Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000464
Monto de la Factura
₲ 22.249.250
Nro. Solicitud de Transferencia
39847
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2023
Fecha de la Transferencia
20-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.937.555
Retención DNCP
₲ 78.479
Retención IVA
₲ 606.798
Retención Renta
₲ 606.798
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PERSEVERANDO SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80087925-2
Número de Contrato
02/2022
Código de Contratación (CC)
LC-12018-22-211987
Monto Contrato
₲ 144.620.125
Total Pagado por el Contrato
₲ 125.625.326
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 125.625.326
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409942
Nombre de la Licitación
Locación de Inmueble Deterrminado para Depósito de Víveres del PACOC
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social