Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000102
Monto de la Factura
₲ 36.608.000
Nro. Solicitud de Transferencia
28494
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2015
Fecha de la Transferencia
05-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.251.064
Retención DNCP
₲ 136.670
Retención IVA
₲ 522.971
Retención Renta
₲ 697.295
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COPLAN S.A.
RUC
80025307-8
Número de Contrato
1/13
Código de Contratación (CC)
LC-15001-13-74649
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 115.552.001
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 115.552.001
Datos de la Licitación
ID de Licitación
261195
Nombre de la Licitación
LOCACIÓN DE INMUEBLE
Convocante
Defensoría del Pueblo
Unidad de Contratación
Defensoria del Pueblo