Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000055
Monto de la Factura
₲ 43.392.000
Nro. Solicitud de Transferencia
80197
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2014
Fecha de la Transferencia
28-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.392.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COPLAN S.A.
RUC
80025307-8
Número de Contrato
1/13
Código de Contratación (CC)
LC-15001-13-74649
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 115.552.001
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 115.552.001
Datos de la Licitación
ID de Licitación
261195
Nombre de la Licitación
LOCACIÓN DE INMUEBLE
Convocante
Defensoría del Pueblo
Unidad de Contratación
Defensoria del Pueblo