Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000269
Monto de la Factura
₲ 44.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
105133
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2019
Fecha de la Transferencia
19-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.605.892
Retención DNCP
₲ 171.108
Retención IVA
Retención Renta
₲ 1.323.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UNIVERSAL S.A.
RUC
80001107-4
Número de Contrato
100
Código de Contratación (CC)
LC-12013-19-174555
Monto Contrato
₲ 633.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 603.444.062
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 603.444.062
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361413
Nombre de la Licitación
LOCACIÓN DE INMUEBLE DETERMINADO PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas