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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000367
Monto de la Factura
₲ 2.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
32124
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2013
Fecha de la Transferencia
10-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.500.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ERNA BURGUER
RUC
1120064-2
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
LC-13003-12-49277
Monto Contrato
₲ 57.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.464.960
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.464.960

Datos de la Licitación

ID de Licitación
227489
Nombre de la Licitación
RENOVACION DE CONTRATOS DE ALQUILERES PARA SEDES DEL MINISTERIO PUBLICO
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico