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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001142
Monto de la Factura
₲ 2.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
100599
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2013
Fecha de la Transferencia
21-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.000.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FELIX BENITEZ ORTEGA
RUC
385807-3
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
LC-13003-12-49337
Monto Contrato
₲ 45.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.909.764
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.909.764

Datos de la Licitación

ID de Licitación
227489
Nombre de la Licitación
RENOVACION DE CONTRATOS DE ALQUILERES PARA SEDES DEL MINISTERIO PUBLICO
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico