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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000014
Monto de la Factura
₲ 1.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
152199
Fecha Solicitud de Transferencia
16-12-2013
Fecha de la Transferencia
12-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.600.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FRANCISCA IGNACIA LOVERA BAREIRO
RUC
308807-3
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
LC-13003-12-49341
Monto Contrato
₲ 37.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.804.458
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.804.458

Datos de la Licitación

ID de Licitación
227489
Nombre de la Licitación
RENOVACION DE CONTRATOS DE ALQUILERES PARA SEDES DEL MINISTERIO PUBLICO
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico