Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000280
Monto de la Factura
₲ 2.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
52913
Fecha Solicitud de Transferencia
05-06-2012
Fecha de la Transferencia
15-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.600.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMILCE MARIELA GAUTO VERON
RUC
3537164-1
Número de Contrato
65
Código de Contratación (CC)
LC-13003-12-50648
Monto Contrato
₲ 64.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.036.260
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.036.260
Datos de la Licitación
ID de Licitación
227489
Nombre de la Licitación
RENOVACION DE CONTRATOS DE ALQUILERES PARA SEDES DEL MINISTERIO PUBLICO
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico