Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000513
Monto de la Factura
₲ 1.030.043
Nro. Solicitud de Transferencia
97518
Fecha Solicitud de Transferencia
13-09-2012
Fecha de la Transferencia
18-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.030.043
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CICLOMECANICA PILAR S.A.
RUC
80003437-6
Número de Contrato
41
Código de Contratación (CC)
LC-13003-12-49340
Monto Contrato
₲ 75.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.012.023
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 68.012.023
Datos de la Licitación
ID de Licitación
227489
Nombre de la Licitación
RENOVACION DE CONTRATOS DE ALQUILERES PARA SEDES DEL MINISTERIO PUBLICO
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico