Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0003024
Monto de la Factura
₲ 8.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
216250
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2023
Fecha de la Transferencia
11-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.745.455
Retención DNCP
₲ 29.091
Retención IVA
₲ 218.182
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO CAMPUZANO GONZALEZ
RUC
1114690-7
Número de Contrato
13/2023
Código de Contratación (CC)
LC-13003-23-229297
Monto Contrato
₲ 112.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 108.186.516
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 108.186.516
Datos de la Licitación
ID de Licitación
430849
Nombre de la Licitación
Locales nuevos para sedes del Area Metropolitana Plurianual
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico